Faktúry
Počet záznamov: 5750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0600/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 370,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0607/23 | Nastavenie projektoru na predstavenie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 150,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0603/23 | Kampaň Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 152,00 € | 30.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0604/23 | Nakreditovanie karty Edenred 01/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 162,28 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0599/23 | Preprava scény Rača DPOH BELLA FIGURA 27.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/23 | Preprava scény Rača DPOH LADVINA 22.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0597/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť 21.12.23 DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0596/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 27.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0588/23 | Reklamné predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 336,60 € | 25.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0594/23 | Zdvihnutie klietky Leietanie Draculu | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 5 200,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0590/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | ATD,s.r.o | 47227486 | 2 640,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0591/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 461,82 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0589/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0592/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0595/23 | Rozšírenie licencie autoplánu licencie 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 48,34 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0593/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0578/23 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0586/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0584/23 | Kampaň Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 152,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0583/23 | Daňové poradenstvo za 12/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0580/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0579/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 300,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0585/23 | Aktualizácia softvéru | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 5 940,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0582/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0581/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 768,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0573/23 | Seminár PAM online | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 60,00 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0576/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0575/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 621,25 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0574/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |