Faktúry
Počet záznamov: 1355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 96,56 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 87,36 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 275,55 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 663,45 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 645,50 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN 331500, STN 332000-6, STN331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 220,00 € | 15.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2022 - 08. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 538,45 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 161,44 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,21 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Faktúra za inzerát DP220543/01 - 19.10.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 10. 2022 - 05. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 82,76 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30. 12. 2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2023 - 2.1.2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 198,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Faktúra za revíziu plyn. zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 80,00 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 414,16 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 09. 2022 - 08. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 291,74 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Faktúra za zrkadlá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 102,88 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Faktúra za nastavenie školských hodín ES-2.2 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 61,20 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 20.10.2022 - 19. 10. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 124,33 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 09. 2022 do 05. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,82 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 38,34 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |