Faktúry
Počet záznamov: 1355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Faktúra za Vasárnap 2023/007 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,93 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,73 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 354,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 200,30 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 250,50 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2023 - 08. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 40,73 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 244,80 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Faktúra za elektrinu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,56 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,23 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2023 - 05. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Faktúra za viazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 48,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |