Faktúry
Počet záznamov: 1355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 08. 2023 - 05. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Faktúra za odber zemného plynu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 3 717,68 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 78,74 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 60,00 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 240,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 396,60 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -80,03 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Faktúra za slubžy v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,93 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 291,16 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2023 - 08. 08. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 09.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2023 - 05. 08. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 929,49 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2023 - 09. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 123,61 € | 31.07.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturita 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 25.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Faktúra za Mapu Senec kedysi a dnes | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 4647770 | 214,80 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2023 - 08. 07. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Zaslanie alikvotnej časti FP za plyn za 3 mesiace - február, marec, apríl 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 642,02 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 74,27 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |