Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 814,48 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 185,42 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 383,93 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,76 € | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | za prehliadku a skúšku plyn. zariadení v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 202,30 € | 21.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,33 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 337,22 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,29 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 346,70 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 162,35 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | za právo užívania programu Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 710,03 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,96 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 6,77 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 274,21 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | za proagram IResoft | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | nákup olejov a filtrov do traktora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 287,40 € | 17.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | za mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 203,76 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 225,36 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 73,04 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | za telef. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,20 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | predplatné časopisu GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 17.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |