Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,49 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,87 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,33 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 450,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 174,63 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,05 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,50 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,32 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | za revíziu plyn. zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | poplatok za účasť na seminá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 327,46 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 192,88 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | za telefón Maxcom MM320 black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 19,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | za šistiace a dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 821,34 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 241,49 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 20,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | za predĺženie licencie ESET Endpoi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 216,00 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 128,72 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | za kompletné čistenie prečerpávacej stanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 360,00 € | 21.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 695,13 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,30 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 137,19 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 115,44 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 159,07 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,21 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 171,34 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |