Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 194,90 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 185,58 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,37 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,25 € | 22.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 384,40 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 225,30 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,28 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,75 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | za právo užívania IS Cygnus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Wifi Extender - TP LINK Deco E4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 100,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 118,11 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 111,80 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | kalibrácia váh a overenie meradiel teploty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 164,40 € | 23.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,67 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 401,27 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 436,32 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 462,25 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 372,46 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 123,72 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,10 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,56 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 227,44 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 129,54 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |