Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 153,68 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 48,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 251,93 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,36 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 238,26 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 77,98 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,28 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 277,31 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 87,01 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | oprava chladiaceho boxu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 253,92 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,75 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 223,38 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske poradne SR | 42154685 | 45,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | za čistiace potre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 752,90 € | 26.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 186,37 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | za služby na PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 144,60 € | 23.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,80 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 378,80 € | 01.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 347,23 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 091,60 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 479,08 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | za vo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,62 € | 27.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,33 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | za právo používať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,50 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Tabuľa Pozor mokrá podlaha | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 14,90 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 234,27 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 62,23 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |