Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/23 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 04.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | za právo používania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | za školenie - Sociálne siete a ich využitie vo verejnom sektore | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 139,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | za webinár Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | Sada Párty pípa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HK Plus s.r.o. | 27548619 | 119,73 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | za HP Prodesk 600 G1 TWR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GIGACOMPUTER a.s. | 27705447 | 130,44 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | za kolobežku Yedoo City | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Levron s.r.o. | 27850790 | 144,57 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | regál na šanóny 6 políc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bludovický Svatý Jan s.r.o. | 28645995 | 1 052,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | za ochranné respirátory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JT Motors s.r.o. | 28803949 | 223,85 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | za vozík na bielizeň + vaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 299,01 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 927,59 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | za papierové uteráky v rolkách | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 227,91 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | za papierové uteráky MERIDA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 210,21 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | za smaltované pekáče s pokrievkou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 299,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 174,00 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 51,60 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 3lobit , o.z. | 30851491 | 69,00 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 122,40 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 40,80 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 142,80 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 204,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | za právne poradenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 61,20 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 222,35 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 124,25 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 102,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | za právne služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 61,20 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 185,45 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |