Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Královičová Lucia | 1074472641 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Forgáč Erik | 1076661322 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 21,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 60,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | za potraviny - medovníky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 63,80 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | za obrusovinu a keprovku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Drozd - SÚKRODEV | 10934715 | 94,30 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | pozvánky, diplomy - "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 150,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | za vizitky, hlavičk. papier, samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 171,60 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | za vizitky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 85,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | za tlač materiálov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 94,80 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marta Mikušová | 11735601 | 267,50 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 719,82 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 439,54 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | za odbornú prehliadku plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 719,82 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | za odbronú prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 439,54 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | za odbor. prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 860,17 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | za odbornú prehliadku kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | odborná prehliadka plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | za prehliadku a skúšku plyn. zariadení v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | za ravíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |