Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/23 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 091,60 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 223,38 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | za revíziu plyn. zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0752/22 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 300,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dušan Spuchlák -Drogéria -Vinohradnícke a záhrad. potreby | 14055864 | 79,20 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | za latky na lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jaroslav Nemec | 17538840 | 109,44 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | práce na Škoda Octáviii a STK, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 264,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 121,09 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | za opravu auta Škoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 411,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | za opravu Škoda Octavie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 691,55 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | oprava Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 254,26 € | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | PSS - doprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 147,36 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | za prepravu PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 205,16 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 378,36 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | nákup olejov a filtrov do traktora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 287,40 € | 17.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | za servisné práce na Škoda Octavia + STK, Emisná kontrola | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 174,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | za prepravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 97,54 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | za prepravu nábytku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 189,53 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | za ND ku kosačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 88,42 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | za opravu Octavie a STK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 536,82 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | za rameno pre Kubotu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 306,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | za smetnú nádobu 240 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 44,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | za vykonanie odbor. kurzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 207,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za preškolenie kuriča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 122,10 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | za odbornú prípravu a skúšku na obsluhu kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 247,38 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | za zvukový a multimediálny nosič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RTV - Milan Janovec | 22626433 | 150,00 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |