Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,06 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,91 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,80 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,01 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 162,38 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | zatelekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,58 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 161,32 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,67 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 157,12 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 164,82 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 166,96 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,38 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 148,18 € | 24.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,01 € | 27.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,73 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | za telekom.služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,32 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 135,48 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,20 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | za telefón Maxcom MM320 black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 19,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,49 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,94 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | za Samsung Galaxy A12 blue | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,07 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 112,84 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 113,03 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 114,19 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,27 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,84 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,69 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,93 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |