Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 106,26 € | 23.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 354,28 € | 22.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 374,28 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | klientky - fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 125,00 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 329,97 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 167,61 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | za mesač. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 147,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 156,60 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 339,90 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,95 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,86 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | za materiál pre kuchyňu, administratívu a terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 99,91 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 547,89 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 274,57 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 225,13 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | za bezpečn. službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 313,25 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 337,10 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | za ZZ obrúsky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 546,25 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,09 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 168,70 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 292,56 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | za čistenie kanalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 156,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,48 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 300,58 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |