Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,31 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,35 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 43,44 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | za polystyrénový granulát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 43,49 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,54 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,64 € | 26.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | za kávové lyžičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 44,16 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,24 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 44,26 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,28 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 44,28 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,37 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,38 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,39 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | za smetnú nádobu 240 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 44,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,76 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,76 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,80 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 44,82 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,87 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,96 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,98 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | servis - oprava benzín. kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. | 3580184 | 45,00 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | za seminár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 24.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra |