Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/19 | regál na šanóny 6 políc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bludovický Svatý Jan s.r.o. | 28645995 | 1 052,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | za TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 1 047,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 045,21 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 041,90 € | 14.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 040,66 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 040,00 € | 18.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | za serv. prehliadku a Odb. skuška PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 037,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | Skriňa cjhladiaca CN -700/MBF-8116 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 034,88 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | daň z nehnuteľností 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 1 026,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Daň z nehnuteľnosltí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | za mop Trolley, profi mop lis + príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 016,24 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 014,50 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 007,51 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 006,66 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 006,66 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 006,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | za mobilnú dezinf. jednotku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 999,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 993,31 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | za čistenie odp. vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 992,31 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 991,48 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 991,48 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | za podbradníky a vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 990,02 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 989,90 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | za pracie prášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 986,98 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 986,59 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 982,80 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | za materiál - horáková armatúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 979,92 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | za revízie el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 979,00 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |