Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/22 | poplatok za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 000,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 982,55 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 919,68 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | za revízie el inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 850,00 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 761,24 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 758,78 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |