Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 1 944,85 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 927,54 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 914,01 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 910,79 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 899,89 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 872,65 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 866,47 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | za servis kotlov a výmenu ventilu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 860,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 848,30 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 825,83 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 822,67 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 821,82 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 810,80 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 810,47 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 806,13 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | za krosná na tkanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR Regionálny rozvoj remesiel, Martin Molnár | 52065812 | 1 800,00 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 788,04 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 784,19 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 771,91 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | za bezzápachový kôš, germicidný žiarič, vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 754,27 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 747,17 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 745,81 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 744,07 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 736,01 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | za dverové vlož | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 734,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | kuchynská linka,dres, teplovzdušná rúra,stôl,stoličky,pohovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 732,57 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 729,11 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra |