Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 716,45 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 712,81 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 710,78 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | za opravu PZ a TZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 700,16 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 695,12 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,85 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,23 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | za stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dušan Ščepánek Nábytok a bazár - kom. predaj | 37027280 | 1 690,52 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 687,49 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | za el. energiu január 2018 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 673,92 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 670,95 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 657,53 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | za záhradný domček KETER OAKLAND | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 1 643,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0539/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 638,45 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 637,74 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 637,14 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 635,12 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 633,92 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 631,67 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | servisná prehliadka MaR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | za periodické servisné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 609,90 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 598,98 € | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 598,54 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 593,66 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | za čistiaci a dezinfekčný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 592,78 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 590,61 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 586,68 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 572,84 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |