Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 05/2019 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 682,12 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 24.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 105,00 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 111,47 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,20 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Ultrakrátky Projektor HITACHI CP-AW3005 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 1 079,76 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Obedy za mesiac jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 413,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 894,62 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 56,19 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 7/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Systémové vložky a kľúče do dverí | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 126,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 21.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 746,78 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 07/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7.2019 - 5.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,93 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Servis Canon iR1133 - problém s otváraním DAD | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 66,00 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 54,48 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 9/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 125,08 € | 01.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 55,60 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 57,47 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |