Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | Tepelná energia za 8/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 25,65 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.8.2018-5.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 817,45 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Poplatky za tel.služby O2, od 1.8.2018-31.8.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,89 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018- preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -647,46 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 9/2018- Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 10.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Seminár PAM 33.04-Bratislava 21.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Vyúčtovacia faktúra - ŠEVT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,80 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.9.2018-5.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 945,68 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Doména - odpis elektronickej faktúry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Poplatky za telekomunikačné služby - O2, za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,14 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 609,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -744,11 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Vyúčtovacia fa - Internet Mall | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,43 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné PaM na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 25.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 37,60 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 931,13 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2018 - zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 289,52 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 117,79 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 381,37 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 551,46 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 34,80 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.11.2018-5.12.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 072,74 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Seminár PAM 33.05 - Bratislava 14.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Obedy za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 220,98 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |