Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 954,18 € | 06.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,81 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Stravné zamestnancov zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 66,60 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Stravovanie zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 512,82 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 523,11 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,88 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 6.12.2018 - 5.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,25 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 39,40 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Seminár PAM 34.00 - BA 25.01.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Obedy za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 250,19 € | 31.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 52,67 € | 08.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 580,80 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 804,10 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Tepelná energia 1.1.2019 - 31.1.2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -745,15 € | 08.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Katalógový list žiaka strednej školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,54 € | 01.03.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/19 | Obedy za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 329,00 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Členský príspevok za rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 16.01.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,74 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 414,91 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Odvoz biologického odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 18,00 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2019 - 5.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 620,35 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 859,32 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 37,60 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 51,60 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk na rok - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Seminár PAM 34.01 - BA 22.03.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 04.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |