Faktúry
Počet záznamov: 1938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 135,48 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Učebné pomôcky - učebnice, mapy,..(Vzdelávacie poukazy - RO č. 12) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 368,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 22.11.1022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/21 | Športové náradia a náčinia - RO 126 (Otvorená škola KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | All4Sport, s.r.o. | 52924165 | 3 279,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Postrekovač akumulátorový 20 litrov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NIKO-SK s.r.o. | 46631411 | 73,80 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 88,20 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Prírodné kamenivo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Povodie Dunaja, odštepný závod | 36022047 | 871,33 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/22 | Nábytok do učebne AV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 280,55 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/20 | Školské geografické atlasy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 192,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 231,36 € | 27.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Rampa ohnutá 2m 400kg pár | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Jorvik s.r.o. | 31418724 | 199,00 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/21 | Údržba športových priestorov školy: sprchy v TV - RO č. 126 Otvorená škola (KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 3 000,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Systémová vložka a kľúče | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 184,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Vypracovanie výkazu - výmer a orientačného rozpočtu na akciu: "Oprava soc.zariadení" | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 2 200,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/22 | Výmena, sekanie poškodeného potrubia, výmena vodovodnej batérie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 476,40 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 24.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Rukavice vinylové | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 2 500,00 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Prac.materiál s prírodovedným zameraním (RO č. 159 - Projekt Škola škole) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Pátrač Tino, občianske združenie | 42416655 | 200,00 € | 08.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/20 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,43 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 70,00 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 21.1.2019 - 25.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Michal Weiner | 35411716 | 3 704,80 € | 05.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Športovné náradie a pomôcky pre športový a turist.krúžok (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. | 31379630 | 1 862,32 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/22 | Výmena 40 ks neónových svietidiel v predn.miestnosti - uč. č. 43 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 3 366,00 € | 24.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Pomôcky na úpratovanie - mopy a iné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 406,22 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Vstupenky pre 202 žiakov na film Antigona (Sofokles) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 606,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/21 | Havária - oprava kanalizácie WC ženy B3 - 1.p. a rozvodov vody v suteréne B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 436,00 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/20 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 276,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 992,21 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - model cvičnej ruky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 189,20 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |