Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | Učebnica - Prvá pomoc v praxi 2 - 200ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bc. Dušan Kraus | 51999307 | 4 400,00 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BDM group s.r.o. | 47383232 | 68,40 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BDM group s.r.o. | 47383232 | 41,60 € | 28.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Doúčtovanie dopravy/výkladky - Antuky (RO č. 219 - Otvorená škola BSK - oblasť športu: Otvorenie šk.areálu 7-11/2023 - KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 126,00 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/23 | Antuka (RO č. 219 - Otvorená škola BSK - oblasť športu: Otvorenie šk.areálu 7-11/2023 - KZ41 PK009) - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 3 715,20 € | 13.10.2023 | 03.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 93, s.r.o. | 51944065 | 320,94 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/22 | Výbava do lekárničiek - učebne MAS a TV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 241,72 € | 21.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/23 | Lieky a zdravotnícky materiál - doplnenie lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 176,26 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/23 | Sterilne rukavice, infúzne roztoky pre odbor Praktická sestra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 226,75 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 190,94 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 4 249,78 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | Rozšírenie zabezpečovacieho systému - dodávka a montáž kamerového systému (RO č. 591/KZ20 PK0030302 - preúčt.v ID) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 6 655,32 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/23 | Úprava kabeláže zabezpečovacieho systému, vykonanie pravidelnej funkčnej skúšky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 2 742,00 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Volejbalové lopty - 11ks (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 451,30 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,83 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 912,31 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 5.4.2017-3.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 427,45 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Vodné,stočne a zrážky za obdobie 4.5.2017-18.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,98 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 19.6.2017-4.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 526,26 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 5.7.2017-2.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 585,71 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.8.2017-5.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 885,23 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.9.2017-3.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 883,33 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 4.10.2017-3.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 782,87 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Vodné,stočné za obdobie od 4.11.2017-5.12.2017-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 042,48 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Vodné,stočné zrážky za obdobie 6.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 757,50 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.2.2018-5.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 788,35 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.3.2018-5.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 220,90 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |