Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/17 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 622,54 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 399,65 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Čistiace potreby + batérie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 022,65 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 46,49 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 297,38 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Čistiace potreby MAS + kuchyňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 545,08 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,11 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/21 | Čistiace, klampiarske práce a oprava bleskozvodu na strechách budovy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 760,80 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Členský poplatok za Funkčné a inovačné vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 130,00 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Členský príspevok za rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 24.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Členský príspevok za rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 16.01.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Členský príspevok za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Členský príspevok za rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 25.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Členský príspevok za rok 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 14.01.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/23 | Členský príspevok za rok 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Členský príspevok za rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Košice | 22008 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/17 | Cudzojazyčné časopisy šk.rok 2017/18 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 45,60 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Darčekové poukážky 15 EUR pre pedagogických zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 540,00 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Darčekové poukážky pre žiakov za mimoriadne výsledky (RO č. 516) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AUPARK a.s. | 47240377 | 1 000,00 € | 15.12.2022 | 31.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/20 | Darčekové poukážky pre žiakov za mimoriadne výsledky - RO č. 424 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 1 000,00 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Datakabinet - licencia - predplatné (RO č. 397 - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Datakabinet Online, spol. s r. o. | 53296702 | 240,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Dávkovače mydla 34 ks a koše 6 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 603,57 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Demontáž a montáž nových žalúzií - 192ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Peter Tóth | 35156708 | 6 625,92 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/17 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |