Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/17 | Deratizácia objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 219,70 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 209,77 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Dezinfekčné prostriedky (RO č. 324 - Špecifiká OOP a DP, KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 1 080,72 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/21 | Dezinfekčné prostriedky na klávesnice a PC | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bromix s.r.o. | 36386162 | 449,86 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/20 | Dezinfekčné roztoky, rukavice, bezdotykový teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 559,20 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Dezinfekčný alkohol.prípravok - Skinman soft Protect 5 litr. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 92,40 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 36,00 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Dezinsekcia (postrek mravcov - Blok A1) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | Dezinsekcia priestorov objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 48,00 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Dezinsekcia priestorov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Diagnostika tlačiarne Canon iR 1133a | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 31,20 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/22 | Diagnostika závad na umývačke Electrolux | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 52,80 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/19 | Digitálny tlakomer OMRON, sieťový zdroj OMRON, manžeta malá OMRON | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 317,49 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Dobropis - Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -42,46 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Dochádzkové kartičky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Vladimír Khandl | 33621951 | 42,00 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Dodanie a montáž GSM200 vrátnika s majákom na vonkajšiu bránu areálu školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 540,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/17 | Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny - učebňa B1 č.25 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Koratex a.s. | 31332277 | 1 032,02 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 580,80 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 249,20 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 638,77 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 523,11 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 414,91 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 325,10 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 972,41 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 045,86 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 894,62 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 746,78 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,63 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 046,65 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |