Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,32 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 604,80 € | 10.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Elektronické stravovacie poukážky december - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 559,18 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 421,20 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Elektronické stravovacie poukážky marec 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 493,48 € | 23.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Elektronické stravovacie poukážky november - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,78 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov školy za mesiac 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 490,10 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 27.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Elektronické stravovacie poukážky za 4/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,60 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,40 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,60 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 568,80 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2018-počet kusov 56 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 201,60 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Elektronické stravovacie poukážky za obdobie 9/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,66 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | 708,01 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Exkurzia žiakov do Serede dňa 13.5.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/22 | Export dát zo systému ActiveRegistratúra po ukončení Zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 240,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0003/22 | Externé disky 8ks / Erasmus+ PRO 2020 102-078160 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 374,40 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | Filamenty + náplne pre 3D tlačiareň (RO č. 397 - KZ111) - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 233,12 € | 22.12.2023 | 30.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/17 | Filtračné vrecko netkaná textília | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Fitness stroje v sume 2000 (Otvorená škola BSK - oblasť športu - KZ41 PK009 - RO č. 121), ostatné zo školských FP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 7 997,20 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/22 | Fixačné dlahy do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 116,60 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/22 | Fixačné dlahy do lekárničiek - 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 1,65 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/21 | Germicídne žiariče 3 kusy - RO č. 500 - príspevok na špecifiká - testovanie, OOP a DP (KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 1 388,70 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/21 | Germicídne žiariče 5 kusov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 2 675,87 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |