Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Pranie a žehlenie utierok z odb. učebne AV - 29 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 34,32 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/18 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 34,80 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,80 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za apríl 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 34,80 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl - november 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 01.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/22 | Odborný seminár: Škola v pohybe | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Národné športové centrum | 30853923 | 35,00 € | 06.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/23 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení - predplatné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 35,00 € | 04.12.2023 | 16.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/22 | Publikácia: Odmeňovanie extra. akt. 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 35,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 35,04 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,27 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | O2 Slovakia za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,33 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 35,35 € | 03.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Tlačivá na maturity - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,77 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/19 | Mop Vermop | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 35,90 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Vyšetrovacie rukavice vinylové Peha-Soft, veľkosť S-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,00 € | 18.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra |