Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Inštalácia Canon iR1130 na 1 computer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 36,00 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Odvoz bioodpadu 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Poplatky za telefón pevná linka za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Poplatky za služby v pevnej sieti za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Bezpečnostná schránka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 36,81 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 37,39 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,46 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 37,60 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 37,60 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 37,80 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,88 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra |