Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/17 | Veólia - dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 055,80 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 825,55 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 434,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | ŠEVT-tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,30 € | 02.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 519,47 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Zasklenie okna Blok B2-suterén-posilovňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 220,00 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Matej Gavlík-prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 192,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 348,02 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 912,31 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Stravovanie zamestnancov zo SF za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 73,40 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -10,12 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Poskytnuté služby pre tel.číslo 0904773020, za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40,98 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 860,90 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | A-toner HP C7115X, A-toner HP CE278A/CRG278, A-toner HP CE505X/CRG-719H, | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 506,46 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Elektronické stravovacie poukážky 203 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 686,14 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 261,91 € | 20.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | LEIFHENT mop NN profi cotton plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 79,97 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | neobmedzený hosting k doméne szsba.sk-za rok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 35,35 € | 03.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3,B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 216,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | poplatky za telefóne hovory za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,65 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra |