Faktúry
Počet záznamov: 1903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/17 | Inštalácia káblového prepojenia medzi učebňami | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Net & Web Services spol.s.r.o. | 36548910 | 355,56 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2017,SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 61,80 € | 19.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 160,19 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny - učebňa B1 č.25 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Koratex a.s. | 31332277 | 1 032,02 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov školy za mesiac 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 490,10 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Učebnice ošetrovateľstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 239,34 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 875,11 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Prietokový ohrievač HAKL el.bojler typ MK 3,5 kw | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 130,16 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,56 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Miestny poplatok - OLO ,za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Vypranie prádla z odborných učební OSE a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 62,30 € | 13.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-SPP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 458,56 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Oprava strechy nad TV a jedálňou-blok B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 1 140,00 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Batérie do PC-Martin Peti-Pextra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Martin Peti - Pextra | 41508939 | 62,82 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 400,00 € | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov-Flamecontrol | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 212,40 € | 18.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 11/2017 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 426,42 € | 19.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Vyšetrovacie rukavice vinylové Peha-Soft, veľkosť S-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,00 € | 18.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Textilné filtre a filtre odpadového vzduchu do vasávača Kärcher T10/1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 207,12 € | 18.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Seminár PAM 32.04-Vema | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Stravné zamestnancov zo SF za 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 31,40 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Vodné,stočné za obdobie od 4.11.2017-5.12.2017-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 042,48 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Telefónne poplatky O2 za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,69 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 216,66 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 440,66 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Členský poplatok za Funkčné a inovačné vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 130,00 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |