Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/18 | Vodné,stočné zrážky za obdobie 6.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 757,50 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 469,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Lyžiarsky výcvik v termíne od 22.1.2018-26.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WACHUMBA ck,s.r.o. | 45284601 | 3 384,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 30.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Lokalizácia úniku vody | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 500,00 € | 30.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Vložky do vchodových dverí | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 270,00 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 047,38 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Oprava havárie rozvodov vody v bloku B 3 suterén | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 630,00 € | 30.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Seminár k novinkám PAM 33.00 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,04 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 479,96 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 336,72 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 1 010,74 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Stravovanie zamestnancov za 1/2018-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,80 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | Stravné za mesiac 2/2018 zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,20 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zateplenie a výmena okien na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 364 855,57 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 387,00 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,90 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 332,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Členský príspevok za rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 24.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 902,49 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 298,80 € | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Mop, vrecia a sáčky do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 74,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |