Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/18 Vyúčtovacia fa - Internet Mall Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 83,43 € 03.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Odborná technická prehliadka športového náradia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 60,00 € 18.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Vyúčtovacia faktúra - predplatné PaM na rok 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Poradca s.r.o. 36371271 64,00 € 25.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Oprava multifunkčného zariadenia Canon Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 54,00 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 Mop Vemop Sprint plus Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 55,79 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 Prečistenie odpadovej kanalizácie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 240,00 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 Jesenná deratizácia 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 41332318 84,00 € 25.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 37,60 € 08.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Oprava multyfunkčného zariadenia Canon Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 222,00 € 12.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018-BVS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 931,13 € 13.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2018 - zamestnávateľ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 289,52 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 117,79 € 09.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 36,84 € 12.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -2 381,37 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 612,00 € 13.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Kontrola a servis hydrantov - oprava PHP Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 151,80 € 26.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 120,00 € 27.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Posypová soľ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FCC Bratislava s.r.o. 35848910 64,80 € 04.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Dovoz posypovej soli Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FCC Bratislava s.r.o. 35848910 17,45 € 04.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Sťahovanie nábytku v budove školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FoxWay Mgr. Patrik Líška 47966017 101,25 € 04.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Vybavenie výdajne stravy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KEMA SK, s.r.o. 46123661 3 374,09 € 10.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Kancelársky papier a kalendáre Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lyreco CE SE 35958120 107,36 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - ZSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 551,46 € 10.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSF/0010/18 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 34,80 € 20.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SELVIT spol. s r.o. 36370053 1 321,80 € 12.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - model cvičnej ruky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KVANT spol. s r.o. 31398294 1 189,20 € 13.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.11.2018-5.12.2018-BVS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 072,74 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 554,40 € 07.12.2018 31.12.2018 Faktúra