Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0092/18 ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 701,78 € 08.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 29,46 € 09.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 14.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 386,29 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.7.2018-5.8.2018 - BVS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 957,88 € 20.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 677,32 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 Tepelná energia za 8/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 25,65 € 28.08.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.8.2018-5.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 817,45 € 13.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2018-počet kusov 56 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 201,60 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 Revízia elektrických spotrebičov na SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 400,00 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Poplatky za tel.služby O2, od 1.8.2018-31.8.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 29,89 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 Tepelná energia za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018- preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -647,46 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 Maľovanie školskej jedálne na Strednej zdravotníckej škole , Strečnianska Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ladislav Valent 13955691 960,00 € 24.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 Oprava nefunkčných svietidiel vo veľkej telocvični Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13982582 1 152,00 € 24.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Protokol o servisnom zásahu asúpisu vykonaných prác Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. 00685780 187,20 € 26.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSF/0008/18 Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 9/2018- Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 79,20 € 10.10.2018 27.10.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 Seminár PAM 33.04-Bratislava 21.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 25.09.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 Vyúčtovacia faktúra - ŠEVT Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 70,80 € 11.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.9.2018-5.10.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 945,68 € 11.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 Doména - odpis elektronickej faktúry Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 14,99 € 01.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 345,60 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 Poplatky za telekomunikačné služby - O2, za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 41,14 € 09.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2018-zamestnávateľ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 609,84 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 956,84 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Nákladka, dovoz a vykládka nábytku Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Expres services, s.r.o. 50337807 144,00 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 Učebnice anglického jazyka pre 3. a 4. ročník Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MEGABOOKS, s.r.o. 36699594 495,00 € 17.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -744,11 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra