Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/19 Systémové vložky a kľúče do dverí Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" 40700542 126,00 € 01.08.2019 20.08.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/19 Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 21.8.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Kantorka n.o. 45740313 70,00 € 07.08.2019 09.09.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/19 Dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 949,34 € 01.08.2019 20.08.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/19 Vysávanie vody vodným vysávačom Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 240,00 € 19.07.2019 20.08.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 236,58 € 17.07.2019 11.08.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/19 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FoxWay Mgr. Patrik Líška 47966017 1 284,00 € 16.07.2019 20.08.2019 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/17 Autobusová doprava z Bratislavy do Paradise , v termíne 23.1.2017 a 27.1.2017-LVK Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ARGOtrans Bánová s.r.o. Oslobodenie 59 50154702 800,00 € 01.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 O2 za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 27,12 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 395,46 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 Stravné za mesiac 12/2016 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 311,88 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 Stravné za mesiac 12/2016-zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 45,20 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 LVVK v termíne 23.1.2017-27.1.2017-vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RHL spol.s.r.o. : Stránske 358,Rajecké Teplice 44574908 1 976,00 € 01.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 GGFS s.r.o.- Elektronické stravovacie poukážky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 412,36 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 O2 Slovakia za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 35,33 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 379,50 € 15.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 55,00 € 15.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 540,80 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 O2 Slovakia za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 30,26 € 10.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov za mesiac 2/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 356,04 € 16.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 2/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 51,60 € 16.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 Stredná zdr. škola SV.Vincenta - štartovné na súťaž - Prvej pomoci Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Stredná zdr. škola SV. Vincenta DE P 17 novembra 1056 00607355 25,00 € 21.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok na rok 2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 35508086 130,00 € 07.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 PAPERA- čistiace a hygienické prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PAPERA s.r.o. Čerešňova 17 46082182 425,36 € 15.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727 708,01 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 VEMA- seminár PAM 32.00 Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 23.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 VEMA - Seminár PAM 32.01-Bratislava 22.03.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 30.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 248,85 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 534,32 € 19.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 722,83 € 26.01.2017 27.04.2017 Faktúra