Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 559,20 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 624,81 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | prenájom VZV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 318,36 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 438,61 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | teplo 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 271,24 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | rohož čistenie a pranie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Microsoft Windows, Office Profesional | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FunPlace, s.r.o. | 08980403 | 4 064,20 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 211,59 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné- stočné - zrážky 1.1. 2017 - 20.2.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 925,15 € | 15.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | BVS - zrážky 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 37,49 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodné, stočné, rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 47,72 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 238,34 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 126,07 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,79 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | elektrická energia 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | služby vrátnice 3/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | MAHA LON NT zdroj, doska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 400,00 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,47 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | toner, kancelárske potreby, čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 323,93 € | 21.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |