Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/18 | odber zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | služby pevnej siete a internetu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,87 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | služby pevnej siete a internetu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,79 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Vymáhanie pohľadávok -január 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | autosúčiastky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 50,20 € | 20.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 210,00 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | refundácia Bio roztok 45 l | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 81,00 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 331,59 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 425,40 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 322,09 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 351,80 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | refundácia vodné stočné 1.1. - 17.1.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 31,43 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | refundácia zrážok za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,47 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | refundácia ABO Rohož 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | refundácia elektrickej energie 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | refundácia teplo 012018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 154,74 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2. - 12.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 164,69 € | 19.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.2. - 12.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 124,39 € | 26.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 96,00 € | 23.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | odber zemného plynu za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 677,94 € | 09.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | elektrická energia a pitná voda 02/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 519,03 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | služby pevnej siete a internetu za 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,44 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 367,30 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | refundácia vodné stočné 18.1.2018 - 17.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 31,43 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | nákup notebookov s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 173,60 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | spracovanie účtovníctva 22018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 08.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Vymáhanie pohľadávok - február 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 194,02 € | 19.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |