Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/18 | teplo 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 271,24 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | BVS - zrážky 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 37,49 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | elektrická energia 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 22.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 381,54 € | 04.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KruHer s.r.o. | 46739122 | 960,00 € | 21.03.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/18 | odber zemného plynu za 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | služby technika BTS a PO za 1. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,73 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 143,00 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | poplatok za komunálny odpad za rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 811,25 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné stočné 18.2 2018 - 17.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,13 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | mobily za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 344,74 € | 10.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 446,39 € | 10.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | športové aktivity pre žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 300,00 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 769,50 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | spracovanie účtovníctva 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 06.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Vymáhanie pohľadávok - marec 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 43,20 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | služby pevnej siete a internetu za 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,84 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | služby pevnej siete a internetu za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,86 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | refundácia služieb (voda, elektrina) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 314,19 € | 19.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 148,39 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | refundácia služieb (deratizácia 2018, teplo 3/2018) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 148,71 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | odber zemného plynu za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | služby pevnej siete 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,78 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | služby pevnej siete a internetu za 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,49 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | služby mobilnej siete 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 354,13 € | 10.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |