Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/17 | Stroj na hrebeňovú väzbu Fellowes | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 125,50 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | Epson EB-L530U | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 2 215,20 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/17 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Taxtron, s.r.o | 46352350 | 350,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 2 182,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T.S. BOHEMIA a.s. | 62304381 | 1 755,46 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 973,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 998,24 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 530,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 400,68 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 222,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | montáž dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 865,49 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | hliníkové dvere | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 694,16 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dodávka a montáž plastového okna | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 493,32 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | údržba budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 645,39 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 394,56 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 860,32 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 904,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Panasonic HC-X20 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 680,00 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 790,42 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Ubytovanie 6-8.11.2019 - 8 osob | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 158,72 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | ubytovanie a stravovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 382,91 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | energie 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kontrola hasiaceho prístroja 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 27,60 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | preddavok teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,67 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | voda 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |