Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | derartizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 18,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 746,85 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | rohož, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 546,84 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | vodné, stočné, SLUžBY VRáTNICE | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 520,69 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 390,77 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 521,30 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné, služby vrátnice, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 056,44 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | služby vrátnice, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 623,88 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | elektrická energia, vodné, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 793,95 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 530,98 € | 22.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | služby vrátnice, vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 770,16 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 859,28 € | 04.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | služby vrátnice, tepelná energia, elektrická energia, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 604,14 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 327,12 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | poplatok za komunálny odpad, poistenie priemyselných rizík, elektrická energia - refundácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 812,32 € | 25.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 130,21 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 214,18 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 786,59 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 106,53 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 72,50 € | 07.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | dan z nehnutelnosti, teplelná a elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 669,82 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrická energia - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 245,18 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,98 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | teplo, vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 792,73 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 979,47 € | 31.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra |