Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/24 | poplatok spojený s posúdením materiálov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 50,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | záhradná súprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Merkury Shop, s.r.o. | 51231735 | 1 064,09 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/21 | prenájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 1 152,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Europa-Lehmittel | 121380700 | 835,92 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vysávač priemyselný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 1 506,80 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | excentricka bruska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 536,40 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 111,17 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 501,68 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vstupenky na filmové predstavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 560,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | časopis TREND rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | časopisy na školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 107,12 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | predplatné časopisov na september 2018 - jún 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | predplatné časopisov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 98,50 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMONDI | 5223068612 | 5 927,00 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 261,00 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 279,50 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/23 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 162,50 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Autel Maxim IM 508 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Diag Store s.r.o. | 14335603 | 1 594,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | antigenové testy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 904,80 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | konferencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TUD Face TU Dresden Institute for Further and Continuing | 00001015 | 490,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 599,45 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 43,50 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 92,36 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | lekárnička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,14 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 912,90 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 839,51 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,50 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 604,12 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra |