Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | vývoz bioodpadu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 189,60 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | oprava privolávača výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 58,45 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | mob.tel. 15.8.-14.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | oprava podlahy výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 293,03 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | záloha za plyn - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | ochrana objektu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | paušál za výťah - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 471,76 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | obedy zamestnancov - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 480,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | tel.účty - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vývoz bioodpadu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | prenájom kopírok - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,83 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 16,44 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |