Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0031/22 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0131/22 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 375,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 255,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka |