Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | obedy zamestnancov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | obedy zamestnancov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 648,75 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | obedy zamestnancov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 371,25 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 540,00 € | 14.02.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | učebnice AJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 425,00 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 20.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 375,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 255,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Riaditeľka | Objednávka |