Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 27.10.2022 | 27.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 754,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 285,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a el.spotrebičov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 250,00 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 117,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 25.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra |