Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2185
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | koberec do kuchynky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 132,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0276/22 | záloha za vodu a stočné - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 36556858 | 225,15 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | vývoz plastov - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | el.energia - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 951,21 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 145,98 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | ochrana osobných údajov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 400,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | obedy zamestnancov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 596,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | kuchynská linka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 961,73 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |