Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | zámočnícky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 294,10 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,09 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 342,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | ochrana objektu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | obedy zamestnancov - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 544,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,04 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 69,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,50 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,95 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 98,80 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | ceny do súťaže - volejbal mix | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | záloha za plyn - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |