Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0057/23 | Ekotopfilm-Envirofilm- vstupenka 44ks x 6€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 264,00 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 300,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0015/24 | policový regál-16 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | IT sieťové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0271/22 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 400,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0088/22 | IT služby - nastavenie siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 400,00 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 3i/2021 | Kúpna zmluva č.22/2021 (predaj nepotrebného majetku) | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 91,20 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0116/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 26.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 922,97 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0205/23 | minidezerty na akadémiu - 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |