Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 280,00 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 279,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | záloha za plyn - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | obedy zamestnanci - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 370,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | ochrana objektu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | tel.účty - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,19 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | záloha za el.energiu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 110,57 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | vývoz bioodpadu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | paušál za výťah - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0004/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 350,00 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0044/18 | mob.tel. 15.3.-14.4.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,74 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 350,47 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | záloha za vodu a stočné - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | záloha za plyn - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | obedy zamestnancov - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 508,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |