Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | ochrana objektu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | paušál za výťah - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0005/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 32,20 € | 23.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 31,30 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 04.06.2018 | 05.06.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 526,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 23,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,52 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | mob.tel. 15.5.-14.6.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |