Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Myslenická

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/18 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 471,76 € 27.09.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 oprava žalúzii Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Moravec - CEVAROM 37291386 350,52 € 27.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 záloha za plyn - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 02.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 ochrana objektu - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 04.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 paušál za výťah - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 04.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 záloha za el.energiu - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 obedy zamestnancov - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 480,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 tel.účty - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,68 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 vývoz bioodpadu - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0019/18 oprava elektroinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 129,00 € 10.10.2018 19.10.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
DFBV/0125/18 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -33,43 € 11.10.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 prenájom kopírok - 3.Q 2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 29,83 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 ceny do súťaže - futsal Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 60,00 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 16,44 € 15.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 doplnky k alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 321,05 € 16.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 COLORMONT-Brocka Rastislav 30354099 359,00 € 16.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0020/18 mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 COLORMONT-Brocka Rastislav 30354099 359,00 € 16.10.2018 17.10.2018 Objednávka
DFBV/0131/18 občerstvenie - futsal Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 50,00 € 17.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 oprava elektroinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 129,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 predplatné Ekon.revue CR - 2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 OZ Ekonómia 35981555 15,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Faktúra